予 算
●令和６年度水道事業予算
業務予定量
（1）総給水量：5,447,000m³
（2）1日平均給水量：14,923m³
（3）給水戸数：30,477戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 678,274千円、量水器費 133,716千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,692,312千円 |
水道事業費用 |
1,632,104千円 |
| 営業収益 |
1,552,829千円 |
営業費用 |
1,553,041千円 |
| 営業外収益 |
139,482千円 |
営業外費用 |
75,716千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
547千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
194,537千円 |
資本的支出 |
1,242,534千円 |
| 企業債 |
150,000千円 |
建設改良費 |
847,282千円 |
| 出資金 |
19,570千円 |
企業債償還金 |
390,413千円 |
| 国庫補助金 |
18,700千円 |
補助金返還金 |
2,839千円 |
| 補償金 |
6,267千円 |
予備費 |
2,000千円 |
予算書
●令和５年度水道事業予算
業務予定量
（1）総給水量：5,533,000m³
（2）1日平均給水量：15,117m³
（3）給水戸数：30,910戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 1,035,053千円、量水器費 118,996千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,709,114千円 |
水道事業費用 |
1,591,843千円 |
| 営業収益 |
1,583,271千円 |
営業費用 |
1,523,713千円 |
| 営業外収益 |
125,842千円 |
営業外費用 |
65,237千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
93千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
407,639千円 |
資本的支出 |
1,842,094千円 |
| 企業債 |
150,000千円 |
建設改良費 |
1,255,244千円 |
| 出資金 |
24,674千円 |
企業債償還金 |
384,850千円 |
| 国庫補助金 |
153,092千円 |
投資 |
200,000千円 |
| 負担金 |
31,168千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 補償金 |
48,705千円 |
|
|
予算書
●令和４年度水道事業予算
業務予定量
（1）総給水量：5,765,000m³
（2）1日平均給水量：15,795m³
（3）給水戸数：31,248戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 735,212千円、量水器費 104,723千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,737,770千円 |
水道事業費用 |
1,539,487千円 |
| 営業収益 |
1,614,353千円 |
営業費用 |
1,447,944千円 |
| 営業外収益 |
123,416千円 |
営業外費用 |
88,512千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
231千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
467,835千円 |
資本的支出 |
1,153,493千円 |
| 企業債 |
425,000千円 |
建設改良費 |
843,090千円 |
| 出資金 |
10,071千円 |
企業債償還金 |
308,403千円 |
| 国庫補助金 |
32,564千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
●令和３年度水道事業予算
業務予定量
（1）総配水量：7,055,000m³
（2）1日平均配水量：19,329m³
（3）給水戸数：31,591戸
（4）主要な建設改良事業：施設整備費 1,472,780千円、量水器費 119,539千円
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,769,532千円 |
水道事業費用 |
1,503,253千円 |
| 営業収益 |
1,618,370千円 |
営業費用 |
1,449,916千円 |
| 営業外収益 |
151,161千円 |
営業外費用 |
50,161千円 |
| 特別利益 |
1千円 |
特別損失 |
376千円 |
| |
|
予備費 |
2,800千円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
940,473千円 |
資本的支出 |
1,884,709千円 |
| 企業債 |
927,000千円 |
建設改良費 |
1,614,979千円 |
| 出資金 |
9,734千円 |
企業債償還金 |
267,730千円 |
| 国庫補助金 |
2,384千円 |
予備費 |
2,000千円 |
| 工事負担金 |
1,155千円 |
|
|
| 分担金 |
200千円 |
|
|
予算書
決 算
●令和５年度決算状況
水道水の供給
（1）総給水量：5,551,792m³
（2）1日平均配水量：15,169m³
（3）給水戸数：32,882戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,700,998,151円 |
水道事業費用 |
1,501,597,951円 |
| 営業収益 |
1,574,456,298円 |
営業費用 |
1,446,139,121円 |
| 営業外収益 |
126,541,853円 |
営業外費用 |
55,438,612円 |
| 特別利益 |
0円 |
特別損失 |
20,218円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
419,446,677円 |
資本的支出 |
1,831,798,895円 |
| 企業債 |
139,900,000円 |
建設改良費 |
1,246,948,996円 |
| 出資金 |
24,307,565円 |
企業債償還金 |
384,849,899円 |
| 国庫補助金 |
152,542,000円 |
投資 |
200,000,000円 |
| 負担金 |
31,183,312円 |
予備費 |
0円 |
| 補償金 |
71,513,800円 |
|
|
決算書 資金不足比率
●令和４年度決算状況
水道水の供給
（1）総給水量：5,617,780m³
（2）1日平均給水量：15,391m³
（3）給水戸数：33,283戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,705,020,662円 |
水道事業費用 |
1,482,774,697円 |
| 営業収益 |
1,579,235,396円 |
営業費用 |
1,406,128,568円 |
| 営業外収益 |
125,528,085円 |
営業外費用 |
75,450,088円 |
| 特別利益 |
257,181円 |
特別損失 |
1,196,041円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
348,228,270円 |
資本的支出 |
1,087,047,286円 |
| 企業債 |
306,800,000円 |
建設改良費 |
778,644,892円 |
| 出資金 |
10,071,270円 |
企業債償還金 |
308,402,394円 |
| 国庫補助金 |
31,357,000円 |
予備費 |
0円 |
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
●令和３年度決算状況
水道水の供給
（1）総配水量：7,052,339m³
（2）1日平均配水量：19,322m³
（3）給水戸数：33,618戸
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 水道事業収益 |
1,778,249,968円 |
水道事業費用 |
1,449,422,313円 |
| 営業収益 |
1,621,640,085円 |
営業費用 |
1,403,140,866円 |
| 営業外収益 |
156,609,883円 |
営業外費用 |
46,193,759円 |
| 特別利益 |
0円 |
特別損失 |
87,688円 |
| |
|
予備費 |
0円 |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出）※税込 |
| 収 入 |
支 出 |
| 資本的収入 |
878,086,014円 |
資本的支出 |
1,763,986,823円 |
| 企業債 |
867,500,000円 |
建設改良費 |
1,496,257,729円 |
| 出資金 |
9,734,614円 |
企業債償還金 |
267,729,094円 |
| 国庫補助金 |
0円 |
予備費 |
0円 |
| 工事負担金 |
851,400円 |
|
|
| 分担金 |
0円 |
|
|
決算書 資金不足比率 経営比較分析表
執行状況
●令和６年度上期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
上期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,447,000m³ |
2,761,766m³ |
50.7% |
| 1日平均給水量 |
14,923m³ |
15,092m³ |
101.1% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,692,312千円 |
750,898千円 |
44.4% |
| 営業収益 |
1,552,829千円 |
747,819千円 |
48.2% |
| 営業外収益 |
139,482千円 |
3,079千円 |
2.2% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,632,104千円 |
284,682千円 |
17.4% |
| 営業費用 |
1,553,041千円 |
264,312千円 |
17.0% |
| 営業外費用 |
75,716千円 |
20,348千円 |
26.9% |
| 特別損失 |
547千円 |
22千円 |
4.0% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
194,537千円 |
5,135千円 |
2.6% |
| 企業債 |
150,000千円 |
0千円 |
0.0% |
| 出資金 |
19,570千円 |
5,135千円 |
26.2% |
| 国庫補助金 |
18,700千円 |
0千円 |
0.0% |
| 補償金 |
6,267千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,242,534千円 |
412,034千円 |
33.2% |
| 建設改良費 |
847,282千円 |
217,324千円 |
25.6% |
| 企業債償還金 |
390,413千円 |
194,710千円 |
49.9% |
| 補助金返還金 |
2,839千円 |
0千円 |
0.0% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和５年度上期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
上期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,533,000m³ |
2,794,663m³ |
50.5% |
| 1日平均給水量 |
15,117m³ |
15,271m³ |
101.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,709,114千円 |
754,129千円 |
44.1% |
| 営業収益 |
1,583,271千円 |
752,711千円 |
47.5% |
| 営業外収益 |
125,842千円 |
1,418千円 |
1.1% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,591,843千円 |
269,376千円 |
16.9% |
| 営業費用 |
1,523,713千円 |
247,902千円 |
16.3% |
| 営業外費用 |
65,237千円 |
21,470千円 |
32.9% |
| 特別損失 |
93千円 |
4千円 |
4.3% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
407,639千円 |
5,004千円 |
1.2% |
| 企業債 |
150,000千円 |
0千円 |
0.0% |
| 出資金 |
24,674千円 |
5,004千円 |
20.3% |
| 国庫補助金 |
153,092千円 |
0千円 |
0.0% |
| 負担金 |
31,168千円 |
0千円 |
0.0% |
| 補償金 |
48,705千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,842,094千円 |
535,180千円 |
29.1% |
| 建設改良費 |
1,255,244千円 |
193,276千円 |
15.4% |
| 企業債償還金 |
384,850千円 |
191,904千円 |
49.9% |
| 投資 |
200,000千円 |
150,000千円 |
75.0% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和５年度下期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
下期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,533,000m³ |
2,757,129m³ |
49.8% |
| 1日平均給水量 |
15,117m³ |
15,169m³ |
100.3% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,709,114千円 |
946,869千円 |
55.4% |
| 営業収益 |
1,583,271千円 |
821,745千円 |
51.9% |
| 営業外収益 |
125,842千円 |
125,124千円 |
99.4% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,591,843千円 |
1,232,222千円 |
77.4% |
| 営業費用 |
1,523,713千円 |
1,198,237千円 |
78.6% |
| 営業外費用 |
65,237千円 |
33,969千円 |
52.1% |
| 特別損失 |
93千円 |
16千円 |
17.2% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
407,639千円 |
414,443千円 |
101.7% |
| 企業債 |
150,000千円 |
139,900千円 |
93.3% |
| 出資金 |
24,674千円 |
19,304千円 |
78.2% |
| 国庫補助金 |
153,092千円 |
152,542千円 |
99.6% |
| 負担金 |
31,168千円 |
31,358千円 |
100.0% |
| 補償金 |
48,705千円 |
71,514千円 |
146.8% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,842,094千円 |
1,296,619千円 |
70.4% |
| 建設改良費 |
1,255,244千円 |
1,053,673千円 |
83.9% |
| 企業債償還金 |
384,850千円 |
192,946千円 |
50.1% |
| 投資 |
200,000千円 |
50,000千円 |
25.0% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和４年度上期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
上期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,765,000m³ |
2,828,129m³ |
49.1% |
| 1日平均給水量 |
15,795m³ |
15,454m³ |
97.8% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,737,770千円 |
766,362千円 |
44.1% |
| 営業収益 |
1,614,353千円 |
763,298千円 |
47.3% |
| 営業外収益 |
123,416千円 |
3,064千円 |
2.5% |
| 特別利益 |
1千円 |
0千円 |
0.0% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,539,487千円 |
266,320千円 |
17.3% |
| 営業費用 |
1,447,944千円 |
244,032千円 |
16.9% |
| 営業外費用 |
88,512千円 |
22,288千円 |
25.2% |
| 特別損失 |
231千円 |
0千円 |
0.0% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
467,835千円 |
5,036千円 |
1.1% |
| 企業債 |
425,000千円 |
0千円 |
0.0% |
| 出資金 |
10,071千円 |
5,036千円 |
50.0% |
| 国庫補助金 |
32,564千円 |
0千円 |
0.0% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
上期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,153,493千円 |
376,612千円 |
32.6% |
| 建設改良費 |
843,090千円 |
222,972千円 |
26.4% |
| 企業債償還金 |
308,403千円 |
153,640千円 |
49.8% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
●令和４年度下期事業 執行状況
| 業 務 量 |
| 区 分 |
業務予定量 |
下期執行量 |
執行率 |
| 総給水量 |
5,765,000m³ |
2,789,651m³ |
48.4% |
| 1日平均給水量 |
15,795m³ |
15,391m³ |
97.4% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業収益 |
1,737,770千円 |
938,659千円 |
54.0% |
| 営業収益 |
1,614,353千円 |
815,938千円 |
50.5% |
| 営業外収益 |
123,416千円 |
122,464千円 |
99.2% |
| 特別利益 |
1千円 |
257千円 |
25,700% |
| 収益的収支（経常的経営活動に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 水道事業費用 |
1,539,487千円 |
1,216,455千円 |
79.0% |
| 営業費用 |
1,447,944千円 |
1,162,097千円 |
80.3% |
| 営業外費用 |
88,512千円 |
53,162千円 |
60.1% |
| 特別損失 |
231千円 |
1,196千円 |
517.7% |
| 予備費 |
2,800千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 収 入 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的収入 |
467,835千円 |
343,192千円 |
73.4% |
| 企業債 |
425,000千円 |
306,800千円 |
72.2% |
| 出資金 |
10,071千円 |
5,035千円 |
50.0% |
| 国庫補助金 |
32,564千円 |
31,357千円 |
96.3% |
| 分担金 |
200千円 |
0千円 |
0.0% |
| 資本的収支（施設の建設や改良に関する収入支出） |
| 支 出 |
予 算 額 |
下期執行額 |
執行率 |
| 資本的支出 |
1,153,493千円 |
710,435千円 |
61.6% |
| 建設改良費 |
843,090千円 |
555,673千円 |
65.9% |
| 企業債償還金 |
308,403千円 |
154,762千円 |
50.2% |
| 予備費 |
2,000千円 |
0千円 |
0.0% |
